目录
一、基本职能及主要工作 3
（一）自贡市自流井区人民法院单位职能简介 3
（二）自贡市自流井区人民法院单位2024年重点工作 3
二、单位概况 6
三、收支预算情况说明 6
（一）收入预算情况 7
（二）支出预算情况 7
四、财政拨款收支预算情况说明 7
五、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 8
六、一般公共预算基本支出情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 10
八、政府性基金预算支出情况说明 11
九、国有资本经营预算支出情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
（一）机关运行经费情况 11
（二）政府采购情况 11
（三）国有资产占有使用情况 12
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
自贡市自流井区人民法院是国家审判机关，对自流井区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法审判法律规定由自流井区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2、依法审判中级人民法院指定管辖的案件；3、依法审判中级人民法院指令再审的案件；4、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件和抗诉案件；5、对本院审判工作中具体适用法律的问题，提出意见建议请示上级法院。
2024年，自贡市自流井区人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届四次全会、市委十三届六次全会和区委十二届五次全会重大决策部署，努力把宏伟蓝图落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体实践中，勇当维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的司法排头兵，为奋力推进自流井现代化建设提供更加有力的司法服务和保障。
1、以政治建设为纲，持续筑牢忠诚本色
将政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把新思想新论断、新部署新要求贯彻落实到法院工作各领域各方面，推动党的二十大精神在区法院落地生根见效。坚持党的绝对领导，严格执行《党内政治生活若干准则》和《重大事项请示报告制度》，从讲政治的高度落实党中央的决策部署。不断强化干警教育管理监督，引导全院工作人员要自觉把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作全过程、各方面，以厚植党的执政根基为目标，努力实现案件办理三个效果有机统一。
2、以服务大局为要，持续护航经济发展
积极创新司法服务保障机制，切实把依法平等保护各类市场主体产权和合法权益贯彻到审判执行全过程，提振企业家信心，稳定市场预期。司法服务保障全区重大项目建设稳步推进。妥善处理、实质化解与市政重点项目、农村集体土地征收及民生密切相关的行政争议，一体推进法治政府、法治自流井建设。依法保护农民、乡村投资者等各类主体合法权益，助力壮大新型农村集体经济，为农文旅融合发展保驾护航。用好知识产权一审职能，依托法务中心、知识产权协同保护中心，打通知识产权保护全链条。切实强化善意文明执行，严禁超标的查封和乱查封，加大案款发放工作力度，以主动型、服务型、高效型司法回应社会发展需要。稳步推进自贡协同改革先行区高新片区人民法庭建设工作，为深入实施“融圈强极”战略，加快建设“成渝地区中部崛起先行市”，发挥好先行区法庭平台作用。
3、以主责主业为基，持续严格公正司法
持续深化立案登记制改革，对符合立案条件的依法登记立案。将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，充分发挥法官工作室、人民调解员等作用，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解。统筹发展和安全，依法惩治各类违法犯罪，严把案件程序关、证据关、事实关和法律适用关，坚决维护国家安全和社会稳定。坚持法治与德治相结合，以案释法弘扬社会主义核心价值观，促进办案政治效果、法律效果、社会效果相统一。全面准确落实司法责任制，建立健全各类人员权力清单和责任清单，深化对司法自由裁量权的制约监督，规范审判委员会议事规则和运行程序，着力破解审判责任不落实、裁判尺度不统一、惩戒机制不完善等突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
4、以民生民利为重，持续践行司法为民
坚持以人民为中心的发展思想，妥善化解教育、医疗、就业等各类民生权益纠纷，服务人民群众对美好生活的向往和需要。依托“红梅花开·和美之家”妇女儿童维权站，持续打造“绿荫之家”司法品牌，充分发挥家事审判诊断、修复、治愈职能作用。依法严厉打击侵犯“一老一小”权益的行为，加强对“一老一小”违法犯罪的教育、感化和挽救，把政治效益、法律效益、社会效益的统一贯穿于审判工作的始终。大力推进诉讼服务改革创新，提升智能化诉讼服务和审判保障水平，努力为人民群众提供更加优质、均衡、高效的司法服务。加大司法救助和诉讼费缓减免工作力度，确保符合条件的司法救助案件“不漏一件”“应救尽救”。
5、以队伍建设为本，持续锻造法院铁军
深刻领悟落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署。认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神，严格执行新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，严格落实防止干预司法“三个规定”和“三非”工作机制。加强对关键少数和重点岗位的监督，充分运用司法巡查、审务督察等内部监督机制和手段，扎实推进法官惩戒工作，坚决查纠整治有诉不理、有法不依、拖延办案、消极执行等损害群众利益和司法公信力的顽瘴痼疾。
二、单位概况
自贡市自流井区人民法院单位属于自流井区人民法院部门下属二级预算单位，为行政单位。内设政治部（督查室）、综合办公室、审管办、民一庭、民二庭、立案庭、刑庭、法警队、舒坪法庭、执行局、行政庭11个机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市自流井区人民法院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自流井区人民法院单位2024年收支总预算2298.75万元，比2023年收支预算总数增加332.75万元，主要原因是常年专项办公办案项目（管理）项目金额增加，新增破产专项资金项目、智慧法庭、文化法院建设项目、其他运转支出项目。
自贡市自流井区人民法院单位2024年收入预算2298.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2298.75万元，占100%。
自贡市自流井区人民法院单位2024年支出预算2298.75万元，其中：基本支出1502.07万元，占65.34%；项目支出796.68万元，占34.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市自流井区人民法院单位2024年财政拨款收支总预算2298.75万元，比2023年财政拨款收支总预算增加332.75万元，主要原因是常年专项办公办案项目（管理）项目金额增加，新增破产专项资金项目、智慧法庭、文化法院建设项目、其他运转支出项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2298.75万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1960.04万元、社会保障和就业支出137.56万元、卫生健康支出93.24万元、住房保障支出107.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
自贡市自流井区人民法院单位2024年一般公共预算当年拨款2298.75万元，比2023年预算数增加332.75万元。主要是常年专项办公办案项目（管理）项目金额增加，新增破产专项资金项目、智慧法庭、文化法院建设项目、其他运转支出项目。
公共安全支出1960.04万元，占85.27%；社会保障和就业支出137.56万元，占5.98%；卫生健康支出93.24万元，占4.06%；住房保障支出107.91万元，占4.69%。
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:2024年预算数为1343.36万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为616.68万元，主要用于：办公办案管理各项业务活动费用的开支、破产专项资金、司法救助等项目。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为137.56万元，主要用于：机关单位缴纳职工基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为75.54万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为17.7万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为107.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市自流井区人民法院单位2024年一般公共预算基本支出1502.07万元，其中：
人员经费1166.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费335.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市自流井区人民法院单位2024年“三公”经费财政拨款预算数35.99万元，较2023年预算下降12.22%，网上办公办案流程优化，厉行节约原则，公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行35万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。
2024年拟安排出国（境）团0个，0人次。
公务接待费0.99万元，较2023年预算下降1%。主要原因是预计公务接待活动开支基本持平，略微下降。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待7批次，90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费35万元，较2023年预算下降12.5%。主要原因是网上办公办案流程优化，厉行节约原则，公务用车运行维护费用减少。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，执法执勤用车12辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，较2023年预算持平，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费35万元，较2023年预算下降12.5%，主要原因是网上办公办案流程优化，厉行节约原则，公务用车运行维护费用减少。主要用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障办案业务、执法执勤等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市自流井区人民法院单位2024年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市自流井区人民法院单位2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年，自贡市自流井区人民法院单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为335.09万元，比2023年预算增加104.09万元，增长45.06%，主要原因是2024年公务交通补贴、工会经费、福利费预算编制在公用经费中，2023年预算编制在人员经费中。
2024年，自贡市自流井区人民法院单位安排政府采购预算294万元，较2023年增长116.97%，原因是新增食材配送服务政府采购项目。2024年采购预算主要用于采购办公耗材4万元、食材配送服务120万元、公车运行维护35万元、物业管理服务135万元。
截至2023年底，自贡市自流井区人民法院单位所属各预算单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年自贡市自流井区人民法院单位所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
重点项目预算绩效目标情况是：自流井区法院-办公办案项目（管理）项目，绩效目标是：选任陪审员数量≥60人、政府采购后勤综合服务验收合格率=100%、法庭设备全年维护次数≥1次、法院专递月均寄件数≥300件、卷皮印刷数量≥20000份、全年结案数≥6000件、干警对经费保障整体满意度≥98%、“持续提升办公办案工作效率，维护法院秩序”（定性优良）、“全方面提升司法服务水平，维护司法公平正义”（定性优良）。
自流井区法院-司法绩效项目，绩效目标是：“提升办公办案工作质量和效率，促进社会司法公正”（定性优良）、考核程序规范合格、当年干警考核合格率=100%、“完善法院队伍考核体系，持续提升法院干警能动性”（定性优良）、司法绩效基础部分（40%）完成支付时效≤12个月、干警考核满意度≥98%、考核人数≥60人。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
5.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于保障检察办案所需的项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表