目录

第一部分部门概况....................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 3

二、机构设置............................................................................................................. 5

第二部分2020年度部门决算情况说明..................................................................... 6

一、 收入支出决算总体情况说明............................................................................. 6

二、 收入决算情况说明............................................................................................ 6

三、 支出决算情况说明............................................................................................ 7

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................ 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................ 14

十、其他重要事项的情况说明................................................................................. 14

第三部分 名词解释................................................................................................... 21

第四部分附件............................................................................................................. 24

附件1....................................................................................................................... 24

附件2....................................................................................................................... 26

第五部分附表............................................................................................................. 30

一、收入支出决算总表............................................................................................ 30

二、收入决算表....................................................................................................... 30

三、支出决算表....................................................................................................... 30

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................. 30

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................. 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................. 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................... 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................... 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................... 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................ 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................... 30

十二、政府性基金预  算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................... 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................ 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................... 30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

自流井区人民法院是国家审判机关，对自流井区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法审判法律规定由自流井区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2、依法审判中级人民法院指定管辖的案件；3、依法审判中级人民法院指令再审的案件；4、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件和抗诉案件；5、对本院审判工作中具体适用法律的问题，提出意见建议请示上级法院；6、依法行使司法执行权和司法决定权；7、依法决定国家赔偿；8、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，自流井区人民法院在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督下，在上级法院的指导和社会各界的关心支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“六个实质化”为抓手，推动法院各项工作实现新发展。2020年受理各类案件6461件，同比下降8.28%,审执、结案6309件，结案率同比上升4.12个百分点。

一是以服务大局实质化为统揽，增强司法保障实效性。

营造法治化营商环境、护航民营经济发展、服务保障三大攻坚战、常态化推进疫情防控；二是以诉源治理实质化为重点，推动基层治理法治化。完善诉源治理格局、加强矛盾源头治理、推动纠纷线上化解、监督支持依法行政；三是以诉讼服务中心实质化为基础，回应司法需求多元化。打造集约高效诉讼体系、促进纠纷化解高效便捷、强化民生权益司法保障；四是以庭审实质化为重点，深化司法体制配套改革。推动诉讼制度改革、完善审判监督管理机制、加强现代科技融合运用；五是以执行指挥中心实质化为抓手，推进切实解决执行难。’完善执行机制改革、夯实执行工作格局、持续破解执行难题；六是以文化建设实质化为引领，持续打造“四化”法院队伍。加强思想政治建设、突出文化引领作用、注重提升司法能力、持之以恒正风肃纪；七是坚持党的领导，广泛接受人大政协及社会各界监督。

一年来，自流井区人民法院团结务实、勇于进取，法院工作取得新的成效，审判职能有效发挥，人民群众司法获得感显著增强，12个集体、33名个人受到各级表彰。

二、机构设置

自流井区人民法院下属二级单位0个（含主管局本级），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2839.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.71万元，下降0.27%。主要变动原因是专项办案资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2476.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2476.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2615.2万元，其中：基本支出1988.64万元，占76.04%；项目支出626.56万元，占23.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2839.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.71万元，下降0.27%。主要变动原因是专项办案资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2615.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加130.69万元，增长5.26%。主要变动原因是人员增加，办案成本增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2615.2万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出2335.75万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出161.14万元，占6.16%；卫生健康支出46.86万元，占1.79%；住房保障支出（类）71.45万元，占2.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2615.2，完成预算92.1%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为1709.17万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未及时支付，结转下一年度支付。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为581.13万元，完成预算75.28%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付装备经费下达较晚，采购装备流程耗时较多，经费下一年度完成支付。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为28.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，结转下一年度支付。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:支出决算为69.27万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未及时支付，结转下一年度支付。

7.社会保障和就业（类）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为91.87万元，完成预算84.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，财政下达机关养老经费有部分剩余。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为46.86万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，财政下达医保经费有部分剩余。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1988.64万元，其中：

人员经费1698.68万元  ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费289.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为44.42万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.18万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.18万元,完成预算98.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少15.6万元，下降26.06%。主要原因是2020年无公务用车购置费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车12辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出44.18万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.24万元，增长100%。主要原因是2019年无公务接待费支出，2020年根据业务需要开展公务接待。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：资中县人民法院关于学习交流队伍建设、机关党建等工作用餐费0.17万元、地方法院就道路交通法庭建设进行经验交流用餐费0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，自流井区人民法院机关运行经费支出289.96万元，比2019年增加7.59万元，增长2.68%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，自流井区人民法院政府采购支出总额237.23万元，其中：政府采购货物支出126万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.23万元。主要用于采购审判椅、科技法庭设施设备、计算机、安检设备、审判法庭物管服务等。授予中小企业合同金额237.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自流井区人民法院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括执法执勤用车10辆，特种技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对办案支出、法院文化及智慧法院建设、购买服务-物业管理、司法救助项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标完成度较好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目绩效目标完成度较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办案支出”“法院文化及智慧法院建设”“购买服务-物业管理”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办案支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办案业务工作和执法执勤工作的顺利开展，提高了业务工作质量，发现的主要问题：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

（2）法院文化及智慧法院建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造了鲜明特色的法院文化，坚定了干警的理想信念，形成了文化凝聚力和精神推动力，提升了庭审等业务工作的效率，为群众提供方便，为公平正义保驾护航。发现的主要问题：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

（3）购买服务-物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障审判法庭安保、会务等日常运转，维持良好有序的法院形象，为业务工作的开展打下基础。发现的主要问题：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

（4）司法救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了满足救助要求的当事人正常参与诉讼，维护合法权益，彰显司法公正。发现的主要问题：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标设置。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自流井区人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对办案支出项目开展了绩效评价，《办案支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

5.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

6.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）:反映除上述项目以外的其它用于法院方面的支出。

7.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反正财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

自流井区人民法院2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市自流井区人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

自流井区人民法院是国家审判机关，对自流井区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法审判法律规定由自流井区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2、依法审判中级人民法院指定管辖的案件；3、依法审判中级人民法院指令再审的案件；4、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件和抗诉案件；5、对本院审判工作中具体适用法律的问题，提出意见建议请示上级法院；6、依法行使司法执行权和司法决定权；7、依法决定国家赔偿；8、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（三）人员概况。

2020年底，自贡市自流井区人民法院在编83人，其中政法编制81人，工勤编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

自流井区人民法院2020年财政资金总收入2839.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入2839.41万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

自流井区人民法院2020年财政资金总支出2615.2万元，其中一般公共预算财政拨款支出2615.2万元，占比100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在年度编制预算时同步编制部门绩效目标，年底绩效目标完成能达到预期目标。年度预算编制按照业务需要和财政要求准确的编制，在资金使用过程中能够较好的控制支出，动态调整部分预算，严密把控预算执行进度，支出总额严格控制在预算总额以内，无违规记录。

（二）结果应用情况。

年底对部门整体支出开展了绩效自评，根据政府批复的时间要求，及时将绩效目标和自评情况进行了公开，对自评中发现的问题及时汇总，优化改进下一年度的预算编制及执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评得分95分以上。

（二）存在问题。

进一步加强预算编制的科学性，提高预算编制的准确性，充分运用各项资金，保障各项工作的顺利开展。

（三）改进建议。

根据实际情况，分析收集预算需求，尽可能合理准确的编制预算，严格预算执行过程，完善相关财务及内部控制制度。

附件2

办案支出项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

保障自井人民法院办案业务的顺利开展，提高业务工作质量，彰显司法公正。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目资金纳入年初预算，编制绩效目标，资金按照规范流程申报、支付。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

自流井区人民法院根据《内部控制手册》及财政资金申请和支付的管理要求，严格进行资金管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金全部用于审判法庭开展办案业务相关的各项支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障办案业务工作和执法执勤工作的顺利开展，提高业务工作质量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目按照数量指标、质量指标、时效指标分别设置了预期指标值，严格按照计划进度实施，并基本完成计划目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评由项目管理单位对照年初项目绩效目标开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初预算325万元，调整预算为265万元，265万元全部申报并下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本级财政资金265万元。

2．资金到位。

2020年12月31日前，财政通过大平台系统陆续下达该项目资金共计265万元，资金及时到位，到位率100%。

3．资金使用。

该项目资金实行专款专用，严格按照相关规定支付，全部用于审判法庭开展办案相关业务的开支，资金支付合法合规，及时支付，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照财务审批流程进行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

无。

（二）项目管理情况。

项目的实施严格按照财政相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目管理单位对项目进行内部监督，及时掌握并分析支付进度，资金使用规范性和效率，确保实现既定目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金支付率100%，项目基本达到预先设定目标，在规定时间、规定成本内完成。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障了办案业务工作和执法执勤工作的顺利开展，提高了业务工作质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，办案支出项目总体达到预期目标。

（二）存在的问题。

预算编制科目还不够准确，与实际执行存在较大差异，项目绩效目标的设置不够准确和完善。

（三）相关建议。

加强预算编制学习，结合实际情况准确编制预算，并严格执行预算，加强绩效目标设置的准确性。

 附件：四川省自贡市自流井区人民法院（本级）2020年度部门决算公开附表