自贡市自流井区人民法院
2022年单位预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）自贡市自流井区人民法院单位职能简介。
（二）自贡市自流井区人民法院单位2022年重点工作。
二、单位概况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
附件：
一、基本职能及主要工作
自流井区人民法院是国家审判机关，对自流井区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法审判法律规定由自流井区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2、依法审判中级人民法院指定管辖的案件；3、依法审判中级人民法院指令再审的案件；4、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件和抗诉案件；5、对本院审判工作中具体适用法律的问题，提出意见建议请示上级法院。
自贡市自流井区人民法院2022年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，充分发挥审判职能，以服务保障筑“三圈”建“双城”为己任、人民满意为标准、改革创新为动力、队伍建设为保障，凝心聚力实现司法服务新发展。2022年区法院将重点做好以下五个方面工作。
1.坚持党的绝对领导，在加强法院政治建设上取得新成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实《中国共产党政法工作条例》，坚持向党委请示报告重大事项和重大敏感事件。持续开展政治教育、党史教育、警示教育、英模教育，筑牢政治忠诚理念，补足精神之“钙”。擦亮“七知”文化品牌，形成具有审判机关特点的党内政治文化，以党建工作引领审判工作科学发展。
2.坚持服务大局，在服务保障全区发展大局中实现新作为。深刻认识新发展阶段自流井区筑“三圈”建“双城”的历史使命，增强司法服务保障的使命感、责任感和紧迫感。牢固树立总体国家安全观，统筹发展和安全的司法力度，切实防范化解各类风险隐患。服务保障统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚决维护防疫秩序。服务创新驱动发展战略，服务更高水平对外开放，为科技创新、高质量发展营造法治化营商环境。持续加强环境保护，强化“三审合一”环境资源案件专业化审判，推进环境资源多元共治机制建设。继续优化改进行政审判，依法保障公权力行使，司法护航区委各项重大决策部署落地落实。认真贯彻落实《关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》，不断完善“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局。
3.坚持以人民为中心，在满足人民群众美好生活需求上推出新举措。持续开展“我为群众办实事”和“感受公平正义”专项活动，梳理、整改法院工作中影响人民群众司法满意度的问题。以“一次办好”为目标，加强诉讼服务规范化建设；以“公正高效”为目标，持续提升办案水平；以“切实解决执行难”为目标，完善综合治理执行难工作大格局；以“实质化解”为目标，规范涉诉信访处理流程。加快推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格工作，构建“纵向到底、横向到边”的基层预防化解纠纷网格。继续加大司法救助力度，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
4.坚持改革创新，在巩固综合配套改革上迈出新步伐。
健全员额法官业绩考评工作，完善科学合理的人员分类管理机制，最大程度激发改革活力。推动专业法官会议实质化运行，完善“四类案件”全流程监督管理机制，严把案件质量，提升裁判水平。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、家事审判改革、民事案件繁简分流和速裁制度改革。进一步强化科技驱动，整合应用科技智能资源，推动互联网、大数据等与法院工作深度融合，为促进审判体系和审判能力现代化提供有力的科技支撑。
5.坚持全面从严治党，在锻造高素质法院队伍上展现新风貌。深化巩固政法队伍教育整顿成果，主动运用监督执纪“四种形态”落实管党治党政治责任，推动人民法院党风廉政建设纵深发展。以“两个责任”系统平台为载体，深入贯彻落实防止干预司法“三个规定”，建立健全禁止法官与律师不正当接触制度机制，严格落实以办案质量终身负责制和错案倒查问责为主体的过错责任追究制度，不断完善廉政风险防控体系。强化司法作风建设，坚决落实中央八项规定精神，深入整治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题，努力营造风清气正、干事创业的良好法院生态。
二、单位概况
自贡市自流井区人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市自流井区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市自流井区人民法院2022年收支总预算2222.54万元，比2021年收支预算总数增加303.4万元，主要原因是总体人员增加，案件增多。
（一）收入预算情况
自贡市自流井区人民法院2022年收入预算2222.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2222.54万元，占100%。
（图1：收入预算结构图）（饼状图）
（二）支出预算情况
自贡市自流井区人民法院2022年支出预算2222.54万元，其中：基本支出1817.54万元，占81.78%；项目支出405万元，占18.22%。
（图2：支出预算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市自流井区人民法院2022年财政拨款收支总预算2222.54万元，比2021年财政拨款收支总预算增加303.4万元，主要原因是总体人员增加，案件增多。
（图3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2222.54万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括： 公共安全支出1996.29万元、社会保障和就业支出102.76万元、卫生健康支出52.69万元、住房保障支出70.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市自流井区人民法院2022年一般公共预算当年拨款2222.54万元，比2021年预算数增加303.4万元。主要是总体人员增加，案件增多。
（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1996.29万元，占89.82%；社会保障和就业支出102.76万元，占4.62%；卫生健康支出52.69万元，占2.37%；住房保障支出70.81万元，占3.19%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:2022年预算数为1591.29万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
2.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：2022年预算数为405万元，主要用于：办案相关业务活动的开支，智慧法庭、法院文化建设支出，两庭建设、法庭修缮支出等。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.6万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为96.1万元，主要用于：机关单位缴纳职工基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位保险支出（款）其他社会保障支出（项）:2022年预算数为6.05万元，主要用于其他社会保障。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为52.69万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为70.81万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市自流井区人民法院2022年一般公共预算基本支出1817.54万元，其中：
人员经费1464.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费352.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市自流井区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数32.01万元，较2021年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.51万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.5万元）。
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。主要原因是预算基本不变。
2022年拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费12.51万元，较2021年预算持平。主要原因是预算基本不变。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费19.5万元，较2021年预算持平。主要原因是预算基本不变。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，执法执勤用车10辆,特种用车2辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，较2021年预算持平。主要原因是预算基本不变。
2022年安排公务用车运行维护费19.5万元，较2021年预算持平，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办案等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市自流井区人民法院2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市自流井区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，自贡市自流井区人民法院履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为352.88万元，比2021年预算减少74.53万元，下降17.44%，主要原因是在编在职人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，自贡市自流井区人民法院安排政府采购预算101万元，主要用于采购办公设备、办案设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，自贡市自流井区人民法院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市自流井区人民法院所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
自贡市自流井区人民法院单位重点项目预算绩效目标情况是：办案支出项目，绩效目标是成本指标：项目成本定性评价（优良中低差）；质量指标：案件质量定性评价（优良中低差）；服务对象满意度指标：干警满意度≥90%；时效指标：支付完成时间定性评价（优良中低差）；社会效益指标：结案数定性评价（优良中低差）；数量指标：受理案件数≥6000件。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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