自贡市自流井区人民法院2021年单位预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）自流井区法院单位职能简介。
（二）自流井区人民法院单位2021年重点工作。
二、单位概况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）自流井区法院单位职能简介。
自流井区人民法院是国家审判机关，对自流井区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、依法审判法律规定由自流井区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2、依法审判中级人民法院指定管辖的案件；3、依法审判中级人民法院指令再审的案件；4、依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件和抗诉案件；5、对本院审判工作中具体适用法律的问题，提出意见建议请示上级法院；
（二）自流井区人民法院单位2021年重点工作。
2021年区法院工作的总体思路是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央全面依法治国会议、中央经济工作会议精神，坚决把习近平法治思想贯彻落实到区法院工作的全过程各方面。紧紧围绕全区中心工作，充分发挥审判机关职能作用，为高标准打造“一港一区一基地”，高质量推进“三区一地”建设，确保“十四五”开好局、起好步提供有力司法服务。以优异成绩庆祝建党100周年。
1.统一思想认识，坚持党对法院各项工作绝对领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，以“学懂弄通做实”为标准，深入开展学习研讨，旗帜鲜明的反对错误思想，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实《中国共产党政法工作条例》，坚持向党委报告重大事项和重大敏感事件。坚持抓党建带队建促审判，深入推进基层党组织组织力提升工程，不断健全党内生活，全面规范组织生活，以党建工作引领审判工作科学发展。
2.立足审判职能，围绕全区中心工作提供司法服务。围绕全区中心工作，加强常态化疫情防控中的司法应对。依法严惩各类违法犯罪行为，准确把握扫黑除恶新形势新任务，确保依法打深打透、除恶务尽。准确贯彻实施民法典及相关司法解释，统筹案件审理的社会效果与法律效果，不断提升民事权利司法保护水平，依法服务保障人民群众幸福生活。持续优化营商环境，依法保障各类市场主体公平健康发展权利，促进经济社会健康发展。继续加强和改进行政审判，依法保障公权力行使，维护相对人合法权益，妥善化解行政争议,司法护航“一港一区一基地”等重大决策部署落地落实。巩固“基本解决执行难”成果，进一步提高执行质效，加大诉讼保全适用力度，强化立审执协调配合，推进执行信息化建设和执行指挥中心实体化运行，努力健全切实解决执行难长效机制。
3.践行司法为民，提升人民群众司法满意度获得感。继续推进网上立案、网上开庭等“互联网+”电子诉讼服务，真正实现“让信息多跑路，让百姓少跑腿”。加强两个“一站式”服务建设，整合司法资源，将非审判业务职能进一步向诉讼服务中心集中，打造现代化、综合性的诉讼服务中心。加强矛盾纠纷诉前化解，完善诉源治理分层递进的纠纷解决体系，实现由单一纠纷解决向解纷平台衔接、解纷方案提供等多元纠纷化解转化，务实回应人民群众多元化司法需求。认真采取院领导包案、约访回访、司法救助等措施，依法解决当事人的合理合法诉求，努力做好信访化解工作。
4.深化司法改革，推进审判体系和审判能力现代化。深入推进以“四类案件”为切入点的院庭长监督管理机制的高效运行。加快解决内设机构改革完成后出现的新情况、新问题，最大程度激发改革活力。健全员额法官业绩考评工作，完善科学合理的人员分类管理机制。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、家事审判改革、民事案件繁简分流和速裁制度改革。进一步整合应用科技智能资源，推动互联网、大数据等与法院工作深度融合，全面提升审执质效。
5.强化教育整顿，建设政治可靠业务过硬法院队伍。坚持全面从严治党、从严治院，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。以即将全面开展的政法队伍教育整顿工作为契机，以刮骨疗毒的革命精神，狠抓违纪违法问题查纠，落实防止司法干预“三个规定”，严厉打击司法掮客。加强专业能力建设，完善人才培养体系，通过业务轮训、轮岗锻炼、学历提升等多种方式，提升干警司法运用水平和履职担当能力，努力建设一支忠诚可靠、业务精湛、清正廉洁的新时代法院队伍。
二、单位概况
自流井区人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自流井区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自流井区人民法院2021年收支总预算1919.14万元，比2020年收支预算总数增加132.69万元，主要原因是在编公职、聘用人员增加。
（一）收入预算情况
自流井区人民法院2021年收入预算1919.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1919.14万元，占100%。
（图1：收入预算结构图）（饼状图）
（二）支出预算情况
自流井区人民法院2021年支出预算1919.14万元，其中：基本支出1527.64万元，占80%；项目支出391.5万元，占20%。
（图2：支出预算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收支预算情况说明
自流井区人民法院2021年收支总预算1919.14万元，比2020年收支预算总数增加132.69万元，主要原因是在编公职、聘用人员增加。
（图3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1919.14万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1693.05万元、社会保障和就业支出105.35万元、卫生健康支出48.92万元、住房保障支出71.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自流井区人民法院2021年一般公共预算当年拨款1919.14万元，比2020年预算数增加132.69万元。主要是编公职、聘用人员增加。
（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1693.05万元、占88%；社会保障和就业支出105.35万元、占5%；卫生健康支出48.92万元、占3%；住房保障支出71.82万元，占4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:2021年预算数为1301.55万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
2.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：2021年预算数为386.5万元，主要用于：办案相关业务活动的开支，智慧法庭、法院文化建设支出，两庭建设法庭修缮支出，2020政法干警大换装项目支出。
3.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：司法救助。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.62万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为97.86万元，主要用于：机关单位缴纳职工基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位保险支出（款）其他社会保障支出（项）2021年预算数为5.87万元，主要用于：其他社会保障。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为48.92万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为71.82万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自流井区人民法院2021年一般公共预算基本支出1527.64万元，其中：
人员经费1100.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费427.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自流井区人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数32.01万元，与去年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.51万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元（其中公务用车运行维护费19.5万元，公务用车购置费0万元）。
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。
2021年拟安排出国（境）0人次。主要原因是今年没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费12.51万元，较2020年预算持平。主要原因是预算基本不变。
2021年公务接待费计划用于其他地市州法院等单位来人进行相关业务交流及调研的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费19.5万元，较2020年预算持平。主要原因是预算基本不变。
单位现有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、执法执勤用车10辆，特种用车1辆，其他乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。较2020年预算持平。主要原因是预算基本不变。
2021年安排公务用车运行维护费19.5万元，较2020年持平，主要用于11辆公务用车燃油、维修保养等费用。主要保障办案等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自流井区人民法院2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自流井区人民法院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，自流井区人民法院履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为427.41万元，比2020年预算增加117.74万元，增长38.02%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，自流井区人民法院安排政府采购预算66.9万元，主要用于采购办公设备、扶贫物资、干警换装、法庭修缮等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，自流井区人民法院所属各预算单位共有车辆11辆，其中，特种用车1辆、执法执勤用车10辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自流井区人民法院所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
自流井区人民法院单位重点项目预算绩效目标情况是：办案支出项目，绩效目标是办案支出优先保障办案经费，确保干警工作；案件受理数≥6000件；结案数同比上升；完成时效2021年12月31日前；干警满意度达到95%。
法庭修缮项目，绩效目标是修缮达标98%；完成时间2021年12月31日前；政府采购60万元；改造标准合规，羁押通道改造符合省院要求，防水改造符合工程要求；干警满意度达到95%。
智慧法院、文化法院项目，绩效目标是完成时间2021年12月31日前；持续保障法院文化建设三年目标；以“七知文化”为核心，高质量建设；建设符合要求，凸显盐都文化；干警满意度达到95%。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他司法支出（项）：反映司法行政单位发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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